DDO denetimlerinizi sorunsuz yönetin
Otomatize edilmiş süreçlerimiz ile DDO denetimlerinizi sorunsuzca tamamlayın.
DDO Denetim Planlama
DDO denetimleri için denetim kapsamı varlık grubu bazında tanımlanabiliro Denetimde bilgisine başvurulacak kişi seçimi, denetim koordinatörü, denetçi ve uzman atamaları uygulama üzerinden yapılabilir. Denetim programının oluşturulması uygulama üzerinden gerçekleştirilebilir. Denetime esas EK-C.2: Varlık Grubu ve Kritiklik Derecesi Tanımlama formu excel import ile uygulama içine yüklenebilir ve denetim kapsamı bu listeden seçilebilir. Tedbir etkinlik değerlendirmesinde referans olarak kullanılabilecek EK-C.3: Mevcut Durum ve Boşluk Analizi formu excel import ile uygulama içine yüklenebilir.
DDO Denetçi Tanımlamaları
Kurum içi denetçiler, geçici görevlendirme ile kurum dışından atanan denetçiler, dış kaynaktan hizmet alımı yolu ile görevlendirilen denetçiler uygulama üzerinden tanımlanabilir. Denetçi yetkinlik ve sertifika bilgileri işlenebilir.
DDO Denetim İcrası ve Bulgu Tanımlama
Kapsamda yer alan varlık grupları için EK-C.2 formunda Rehber Bölüm 4 ve 5 için tanımlanan Uygulanabilir alanlar için etkinlik değerlendirme formları otomatik oluşturulur.o Süreç etkinlik durum kayıtları otomatik oluşturulur, denetçiler her bir etkinlik kaydı için çalışma formu seçebilir yada yeni bir çalışma formu oluşturabilirler.o Tedbir Etkinlik durum formları otomatik oluşturulur, denetçiler her bir etkinlik kaydı için çalışma formu seçebilir yada yeni bir çalışma formu oluşturabilirler. EK-C.3 boşluk analizi özeti denetçinin kullandığı forma otomatik olarak gelir. Ek olarak Rehber’de ilişkili maddelerin denetimi gerçekleştiyse denetlenen tedbir maddesinde bulunan faydalı bilgiler referans bilgi olarak denetçinin karşısına gelir. Denetime dair bulgular denetçiler tarafından oluşturulabilir. Bu sırada süreç veya tedbir değerlendirmesinde yer alan bilgilere göre bulgu unsuru, açıklama, tedbir maddesi gibi alanlar otomatik olarak doldurulur, kritiklik seviyesi seçilerek bulgu kaydı yapılabilir. Aynı konuya daha önceden yazılmış bulgular ilişkilendirilebilir.
DDO Denetim Raporlama
Cumhurbaşanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’ne iletilmesi gereken tüm rapor ve ekleri uygulama tarafından denetim kayıtlarından otomatik olarak üretilir. Uygulanabilirlik Bazında Etkinlik Değerlendirmesi Dağılımı, Bulgu Kritiklik Dağılımı gibi veriler grafik olarak gösterilmektedir ve grafik üzerine tıklayarak ilgili verilere ulaşılabilmektedir.
.png)
C-1 BLOK, NO: 3A, İÇ KAPI NO: 8
KADIKÖY / İSTANBUL
sales@optimate.solutions
